Aggiornamento Procedura P.A.C. Area A - Generale, Area I - Debiti e Costi
Delibera del Direttore Generale n.1918 del 23.12.2025 e Procedura P.A.C. Area A - Generale, Area I - Debiti e Costi
2025
Attestazione dei risultati conseguiti in ordine all'obiettivo di Certificabilità dell'Azienda al 30.06.2025
Delibera del Direttore Generale n. 1407 del 29.09.2025 - Relazione semestrale al 30.06.2025 del Collegio Sindacale - Relazione audit al 30.06.2025 dell’Internal Audit - Relazione Attività P.A.C. al 30.06.2025 del Referente P.A.C.
Aggiornamento Procedura P.A.C. Area D - Immobilizzazioni, Area F - Crediti e Ricavi, Area E - Rimanenze e Area H - Patrimonio Netto
Delibera del Direttore Generale n. 1359 del 22.09.2025 e Procedura P.A.C. Area D - Immobilizzazioni, Area F - Crediti e Ricavi, Area E - Rimanenze e Area H - Patrimonio Netto
Aggiornamento Procedura P.A.C. Area G - Disponibilità Liquide
Delibera del Direttore Generale n.1142 del 31.07.2025 e Procedura P.A.C. Area G - Disponibilità Liquide
Aggiornamento Procedura P.A.C. Area I - Debiti e Costi - Azioni I4-I4.4-I4.5-I5.7
Delibera del Direttore Generale n. 1141 del 31.07.2025 e Procedura P.A.C. Area I - Debiti e Costi - Azioni I4-I4.4-I4.5-I5.7_Procedura di Ricognizione e Gestione del Contenzioso
Sostituzione IA e Responsabile PAC
Delibera del Direttore Generale n. 1140 del 31.07.2025_Sostituzione IA e Responsabile PAC
Monitoraggio PAC al 30-06-2025 - I semestre 2025
Relazione PAC I semestre 2025 e relativi allegati (griglia, elenco referenti, modello strutture auditate e non)
Piano di Audit annuale 2025
Relazione di Risk Assessment e piano dettagliato di internal audit per l'anno 2025. Delibera di adozione
Piano straordinario di Azione PAC
Delibera del Direttore Generale n. 1437 del 24/10/2024 e e allegato Piano straordinario di Azione PAC al 30 giugno 2025
2024
Piano di Audit annuale 2024
Relazione di Risk Assessment e piano dettagliato di internal audit per l'anno 2024