Aggiornamento Procedura P.A.C. Area D - Immobilizzazioni, Area F - Crediti e Ricavi, Area E - Rimanenze e Area H - Patrimonio Netto
Delibera del Direttore Generale n. 1359 del 22.09.2025 e Procedura P.A.C. Area D - Immobilizzazioni, Area F - Crediti e Ricavi, Area E - Rimanenze e Area H - Patrimonio Netto
2025
Aggiornamento Procedura P.A.C. Area G - Disponibilità Liquide
Delibera del Direttore Generale n.1142 del 31.07.2025 e Procedura P.A.C. Area G - Disponibilità Liquide
Aggiornamento Procedura P.A.C. Area I - Debiti e Costi - Azioni I4-I4.4-I4.5-I5.7
Delibera del Direttore Generale n. 1141 del 31.07.2025 e Procedura P.A.C. Area I - Debiti e Costi - Azioni I4-I4.4-I4.5-I5.7_Procedura di Ricognizione e Gestione del Contenzioso
Sostituzione IA e Responsabile PAC
Delibera del Direttore Generale n. 1140 del 31.07.2025_Sostituzione IA e Responsabile PAC
Monitoraggio PAC al 30-06-2025 - I semestre 2025
Relazione PAC I semestre 2025 e relativi allegati (griglia, elenco referenti, modello strutture auditate e non)
Piano di Audit annuale 2025
Relazione di Risk Assessment e piano dettagliato di internal audit per l'anno 2025. Delibera di adozione
Piano straordinario di Azione PAC
Delibera del Direttore Generale n. 1437 del 24/10/2024 e e allegato Piano straordinario di Azione PAC al 30 giugno 2025
2024
Piano di Audit annuale 2024
Relazione di Risk Assessment e piano dettagliato di internal audit per l'anno 2024
Relazione di Risk Assessment e Piano Annuale di Audit PAC 2023
Documenti approvati con allegata delibera n. 873/CS del 05/06/2023
2023
Piano di Audit annuale 2022, Triennale 2022/2024, Relazione Risk Assessment e Manuale di Internal Audit
Approvati con allegata delibera del Direttore Generale n. 242 del 14/02/2022
2022