PAC

Delibera n. 256 del 12/02/2021 - Approvazione relazione Funzione Interal Audit, Risk Assessment, Pianificazione triennio 2021/2023, Pianificazione dettagliata dell'Audit 2021

Relazione Risk Assessment 

Allegato 1 - Identificazione generale rischi PAC 

Allegato 2  - Misurazione rischio inerente 

Allegato 3  - Piano triennale 2021-2013

Allegato 4  -  Piano di Audit 2021 - Area debiti e costi

Allegato 5  - Piano di Audit 2021 - Area Immobilizzazione

Delibera n. 1621 del 28/06/2016 - Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC). Approvazione cronoprogramma aziendale delle scadenze 2016/2017 ed individuazione Coordinatore

Delibera n. 3002 del 29/11/2016 - Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC). Approvazione procedure relative alle Aree Generale, Immobilizzazioni, Rimanenze e Patrimonio netto

Delibera n. 3003 del 29/11/2016 - Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC). Approvazione 1° step delle scadenze previste al 30.11.2016

Stato di avanzamento del PAC alla data del 28/06/2016

Stato di avanzamento del PAC alla data del 28/09/2016

Stato di avanzamento del PAC alla data del 29/11/2016

Stato di avanzamento del PAC alla data del 31/12/2016 - Scheda riepilogativa

Delibera n. 3498 del 30/10/2017 - Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC). Approvazione procedure relative alle Aree Crediti e Ricavi, Disponibilità liquide, Debiti e costi

Delibera n. 3499 del 30/10/2017 - Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC). Approvazione 2° step delle scadenze previste al 30/10/2017

Stato di avanzamento del PAC alla data del 30/10/2017